為深入展開橫向協(xié)同、縱向貫通、實現(xiàn)點到點的全業(yè)務標準流程體系，深化“內(nèi)控體系”建設成果，10月25日—11月15日博亞惠農(nóng)召開了規(guī)范化建設試運行工作座談會，董事長宋樸海、副總經(jīng)理楊新民出席會議，公司各部門負責人及各關鍵崗位員工約30余人參加會議。會議由財務總監(jiān)李艷華主持。
座談會上，李總對現(xiàn)階段的內(nèi)控工作進行了總結(jié)，各部門負責人圍繞試運行工作遇到問題全面剖析，交流體會，尋求解決方法，并針對試運行制度的流程、關鍵環(huán)節(jié)、重點內(nèi)容中存在的問題提出建設性意見，以完善內(nèi)控體系，為制度試運行工作掃消障礙，也為明年內(nèi)控體系實施吹響沖鋒號。
內(nèi)控體系是各項管理規(guī)章制度和部門崗位職責最直接的體現(xiàn)和匯集，體現(xiàn)著公司整體內(nèi)控管理的思想和原則，是一個長期的、持續(xù)的過程，不能一蹴而就，而是根據(jù)公司的發(fā)展目標、公司整體狀況等綜合因素，有計劃、有步驟循序漸進的過程。因此，按照董事長強調(diào)的“內(nèi)控體系建設是企業(yè)發(fā)展不斷完善和持續(xù)更新的過程，大家必須拿出搞生產(chǎn)經(jīng)營工作的勁頭，全面打響內(nèi)控建設工作持久戰(zhàn)”重要指示，公司各部門在李總的主持下積極行動，歷經(jīng)半年多的系統(tǒng)梳理，通過一輪輪枯燥的討論、繁雜的修改和確認，最終完成了公司制度匯編，制定了一套涵蓋業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制手冊，構(gòu)建起了內(nèi)控體系的基礎和核心內(nèi)容，使內(nèi)部制度體系建設取得了階段性的成果，為企業(yè)實現(xiàn)科學管控奠定堅實基礎。
會上，李總還對近期重點工作進行了部署：一、內(nèi)控工作是公司管理上臺階的需求，各部門務必高度重視，落到實處；二、各部門要結(jié)合公司實際情況認真學習，消化理解內(nèi)控體系，具體指導本部門、崗位的操作規(guī)范和業(yè)務流程；三、要扎扎實實按內(nèi)控體系要求落實公司各項經(jīng)營活動；四、各部門負責人做好試運行期間的各項工作，在運行過程中持續(xù)完善內(nèi)控體系；五、內(nèi)控制度是操作手冊，更是一個個清晰、可操作的業(yè)務流程，也是一個個風險事件的提醒，各部門要恪盡職守，發(fā)揮優(yōu)勢，最終達到提升企業(yè)競爭力的目的。
